Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | Baten | 774 | 982 | 984 | 982 |
Lasten | 2.253 | 2.635 | 2.619 | 2.587 | |
Totaal saldo Programmalijn | -1.478 | -1.653 | -1.635 | -1.605 |
Begrotingsvoorstellen 2023-2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfpachtopbrengst Bargeterminal | -324 | |||||||
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen | ||||||||
Totaal programmalijn Mobiliteit | -324 |
Erfpachtopbrengst Bargeterminal | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-324 | ||||
Doordat de uitbreiding van de Barge terminal is vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning, krijgen we pas vanaf 2024 te maken met kapitaallasten. Uiteraard kunnen we ook de erfpachtcanon en royalty's pas vanaf 1-1-2024 in rekening gaan brengen. In de meerjarenbegroting is bij de actualisering van het kapitaallasten-plafond inmiddels rekening gehouden met de uitgestelde kapitaallasten. Met dit voorstel worden ook de voor 2023 geraamde erfpachtopbrengsten en royalty's ad. € 323.500 uit de begroting gehaald.