| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0.1 Bestuur | 21.247 | 26.988 | 2.285 | 8.110 | 2.006 | 7.769 | 2.030 | 7.810 |
0.10 Mutaties reserves | 21.753 | 18.508 | 13.989 | 13.135 | 12.296 | 15.861 | 4.928 | 4.658 |
0.11 Resultaat baten en lasten | ||||||||
0.2 Burgerzaken | 2.335 | 3.573 | 3.883 | 5.158 | 4.191 | 5.446 | 4.246 | 5.482 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
0.4 Overhead | 142 | 42.903 | 193 | 42.563 | 193 | 42.217 | 193 | 42.137 |
0.5 Treasury | 11.026 | 7.124 | 10.881 | 5.942 | 10.789 | 5.745 | 10.809 | 5.308 |
0.61 OZB woningen | 17.600 | 1.997 | 18.322 | 841 | 18.322 | 841 | 18.322 | 841 |
0.62 OZB niet-woningen | 23.480 | 816 | 23.517 | 816 | 23.517 | 816 | 23.517 | 816 |
0.63 Parkeerbelasting | 2.319 | 2.319 | 2.319 | 2.319 | ||||
0.64 Belastingen overig | 686 | 211 | 686 | 211 | 686 | 211 | 712 | 211 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 288.773 | 284.699 | 289.075 | 267.875 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | 10.409 | 11.775 | 15.058 | 7.225 | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 9.114 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 362 | 3.967 | 362 | 3.936 | 362 | 3.876 | 362 | 3.787 |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.036 | 22.695 | 1.197 | 23.294 | 1.197 | 24.732 | 1.195 | 21.765 |
2.2 Parkeren | 426 | 1.769 | 426 | 1.944 | 426 | 1.926 | 426 | 1.916 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 364 | 393 | 363 | 314 | 365 | 314 | 365 | 309 |
3.1 Economische ontwikkeling | 28 | 6.798 | 6.208 | 5.155 | 2.916 | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 116 | 1.779 | 116 | 1.881 | 116 | 1.881 | 116 | 1.826 |
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen | 665 | 1.874 | 665 | 1.865 | 665 | 817 | 665 | 817 |
3.4 Economische promotie | 2.189 | 672 | 2.189 | 672 | 2.189 | 672 | 2.189 | 672 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 74 | 8.806 | 132 | 9.419 | 131 | 9.394 | 130 | 9.707 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.843 | 10.499 | 7.213 | 10.956 | 6.526 | 10.354 | 6.471 | 8.898 |
5.1 Sportbeleid en activering | 256 | 2.304 | 252 | 2.204 | 252 | 2.203 | 252 | 2.203 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.099 | 8.439 | 3.209 | 8.920 | 3.209 | 8.354 | 3.209 | 8.838 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 108 | 7.590 | 108 | 7.096 | 108 | 7.055 | 108 | 7.031 |
5.4 Musea | 246 | 2.999 | 246 | 2.969 | 246 | 2.988 | 246 | 2.982 |
5.5 Cultureel erfgoed | 456 | 473 | 473 | 472 | ||||
5.6 Media | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.178 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 431 | 9.997 | 431 | 9.988 | 431 | 10.037 | 431 | 10.090 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.591 | 24.371 | 1.415 | 23.596 | 1.415 | 23.523 | 1.415 | 22.973 |
6.2 Toegang eerstelijnsvoorzieningen | 1.247 | 7.554 | 1.228 | 7.332 | 1.228 | 7.342 | 1.223 | 7.378 |
6.3 Inkomensregelingen | 42.336 | 55.514 | 43.081 | 53.884 | 43.354 | 53.157 | 44.168 | 52.460 |
6.4 WSW en beschut werk | 125 | 15.784 | 125 | 16.423 | 125 | 16.353 | 125 | 16.363 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.004 | 9.623 | 1.626 | 9.239 | 1.608 | 8.915 | 976 | 8.284 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO | 288 | 5.467 | 294 | 5.495 | 294 | 5.518 | 294 | 5.518 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 953 | 13.372 | 953 | 13.372 | 953 | 13.373 | 953 | 13.374 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 4.182 | 4.182 | 4.182 | 4.182 | ||||
6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.893 | 1.893 | 1.894 | 1.894 | ||||
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4.229 | 3.959 | 3.960 | 3.960 | ||||
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 2.108 | 2.054 | 2.054 | 2.053 | ||||
6.72b Jeugdhulp behandeling | 6.089 | 5.933 | 5.933 | 5.931 | ||||
6.72c Jeugdhulp dagbestesteding | 703 | 685 | 685 | 684 | ||||
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 42 | 4.509 | 14 | 4.467 | 14 | 4.467 | 14 | 4.477 |
6.73a Pleegzorg | 1.639 | 1.597 | 1.597 | 1.597 | ||||
6.73b Gezinsgericht | ||||||||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 3.513 | 3.423 | 3.423 | 3.422 | ||||
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 6.558 | 6.389 | 6.390 | 6.387 | ||||
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.029 | 2.792 | 2.793 | 2.792 | ||||
6.74c Gesloten plaatsing | 891 | 891 | 891 | 891 | ||||
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 398 | 38.910 | 398 | 41.070 | 398 | 40.979 | 398 | 40.994 |
6.81b Maatschappelijk- en vrouwenopvang (WMO) | 1.013 | 11.684 | 1.013 | 11.267 | 957 | 10.903 | 949 | 10.427 |
6.82a Jeugdbescherming | 3.376 | 6.302 | 3.377 | 6.303 | 3.377 | 6.303 | 3.377 | 6.304 |
6.82b Jeugdreclassering | 369 | 700 | 369 | 700 | 369 | 700 | 369 | 700 |
7.1 Volksgezondheid | 102 | 5.574 | 9 | 5.597 | 9 | 5.631 | 9 | 5.315 |
7.2 Riolering | 9.497 | 7.135 | 9.951 | 7.588 | 10.137 | 7.774 | 10.212 | 7.849 |
7.3 Afval | 12.105 | 10.211 | 12.775 | 10.211 | 12.773 | 10.209 | 12.773 | 10.209 |
7.4 Milieubeheer | 741 | 741 | 701 | 701 | ||||
7.5 Begraafplaatsen-crematoria | 383 | 625 | 383 | 625 | 383 | 617 | 383 | 617 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.384 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | ||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 33.082 | 32.233 | 35.574 | 36.089 | 16.074 | 17.144 | 15.250 | 16.418 |
8.3 Wonen en bouwen | 6.156 | 17.063 | 5.586 | 15.119 | 5.586 | 14.817 | 5.586 | 14.566 |
Totaal | 519.667 | 519.592 | 495.852 | 495.852 | 478.669 | 478.669 | 449.587 | 449.587 |
