Omgeving

Wat mag het kosten?

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2023

2024

2025

2026

Omgeving

Baten

30.296

30.605

31.668

24.996

Lasten

52.916

51.641

54.864

46.367

Totaal saldo Programmalijn

-22.621

-21.036

-23.196

-21.371

Begrotingsvoorstellen 2023-2026
Programmalijn Omgeving

2023

2024

2025

2026

Ontwikkelend beheer inrichting openbare ruimte

-4.512

-2.000

-4.000

Hoogwaterveiligheid

-500

Zwerfafval

-110

-200

-200

-200

Basis op Orde openbare ruimte

-1.000

-1.960

Onderhoud Onderdoorgang Vierpaardjes

-120

Venlo Circulair & Schoon/Afvalinzameling

376

376

375

375

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-25

-18

-18

-18

Totaal programmalijn Omgeving

-4.771

-1.843

-4.843

-1.923

Ontwikkelend beheer inrichting openbare ruimte

2023

2024

2025

2026

-4.512

-2.000

-4.000

Voor de realisatie van ontwikkelend beheer wordt een bestemmingsreserve ingericht. Deze nieuwe manier van werken moet leiden tot meer synergie in de uitvoering van beheer en onderhoudsprojecten, snellere implementatie van nieuwe beleidsambities op het gebied van verduurzaming en vergroening en een grotere inwonersbetrokkenheid en -tevredenheid. Het inzetten van extra middelen ‘aan de voorkant’ moet leiden tot een structureel inverdieneffect op de beheer- en onderhoudsbudgetten groen en water van op termijn ca. 5% (€1 mln. vanaf 2026).
Vanuit Ontwikkelend beheer worden in 2023 de volgende projecten in uitvoering gebracht:
•   Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat Venlo;
•   Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat Blerick (passend binnen de gebiedsontwikkeling Vastenavondkamp).
De straten worden volgens het principe ‘van gevel tot gevel’ toekomstbestendig ingericht: dit leidt tot een verbeterde wegkwaliteit, vergroening en een hogere verkeersveiligheid.  Ambities voor klimaat robuust/vergroening en afkoppelen riolering worden meegenomen. Daarnaast worden ook maatregelen genomen t.b.v. de fiets en parkeren en wordt de Straelseweg ingericht als fietsstraat. Burgerbetrokkenheid maakt integraal onderdeel uit van de uitvoering van de projecten.

Hoogwaterveiligheid

2023

2024

2025

2026

-500

Er is een versnelling noodzakelijk van de projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Primair wordt dit uitgevoerd door het Waterschap. Voor de gemeente liggen er veel kansen om door middel van aanpalende gebiedsontwikkeling specifieke gemeentelijke doelen te bereiken. Samen met het Waterschap beogen we een intensievere samenwerking waardoor meer omgevingsgericht en participatief gewerkt kan worden binnen deze projecten. Voor de realisatie van de projecten is al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld (begroting 2022 en bestemming rekeningresultaat 2021). Binnen deze gebiedsontwikkelingen wordt intensief samengewerkt met inwoners en worden kleinschalige micro-initiatieven op het gebied van leefbaarheid openbare ruimte gerealiseerd. Voor de bekostiging hiervan is een eenmalig budget van € 500.000 noodzakelijk.

Zwerfafval

2023

2024

2025

2026

-110

-200

-200

-200

Zwerfafval is een belangrijk thema in het coalitieakkoord. Met het inzamelen van zwerfafval dragen we zorg voor een schone buitenruimte en gaan we verontreiniging van bodem en water tegen, reduceren we de overlast van ongedierte en daarmee leveren we indirect een bijdrage aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. De rijksbijdrage zwerfafvalvergoeding stopt per 2022 waarmee een belangrijke basis voor uitvoering van de taak door vrijwilligers verdwijnt. Voorgesteld wordt de aanpak zwerfafval met 3 jaar 2023 t/m 2025 te verlengen. Uit de UPV komen vanaf 2023 nieuwe gelden voor onder andere de gemeente Venlo. Met deze gelden kunnen we - vooralsnog eenmalig - een deel van de kosten in 2023 betalen om zwerfafval te bestrijden.

Basis op Orde openbare ruimte

2023

2024

2025

2026

-1.000

-1.960

De openbare ruimte is het geheel van groenvoorzieningen, voorzieningen rondom wegen, etc. Om het basisniveau van de openbare ruimte te borgen, zijn zowel incidentele als structurele middelen in de begroting opgenomen. Voor de periode 2021 t/m 2024 is er een reserve ingericht voor de 'basis op orde openbare ruimte'. Dit om jarenlang uitgesteld onderhoud in te halen. De reserve is en wordt hoofdzakelijk aangewend voor groen en water en het ondergrondse netwerk voor openbare verlichting. Voor de periode na 2024 zijn er nu additionele voorstellen opgevoerd:
•   Toevoeging (restant) reserve basis op orde
Groot onderhoud en renovatie hoort erbij om onze groenvoorzieningen voor de toekomst functioneel te houden. Hiervoor dienen we vanaf 2023 structureel invulling te geven aan vervangingen en omvormingen van groenvoorzieningen. Denk daarbij aan middelen voor het periodiek vervangen van dode bomen en het toekomstbestendig herinrichten van plantvakken die kaal, dood of niet goed meer te beheren zijn. Hiervoor is incidenteel voor 2025 € 700.000 toegevoegd aan de reserve Basis op orde.
•   Basis op Orde voor ondergrondse netwerk openbare verlichting
Er loopt een traject om te bezien of het ondergrondse elektriciteitsnetwerk (Venlonet) kan worden afgestoten. Daarom is er sinds 2019 geen structureel vervangingsbudget meer in de begroting opgenomen. De onderhandelingen zijn nog gaande en lopen naar verwachting nog door tot 2023-2024. Omdat we niet het risico willen lopen dat delen van Venlo zonder openbare verlichting komen te zitten, willen we de hoogstnoodzakelijke vervangingen realiseren. Evenals in 2021 en 2022 wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag te onttrekken uit de reserve Basis op Orde.
Aangezien niet met zekerheid gezegd kan worden dat het ondergrondse netwerk vanaf 2025 niet meer ons eigendom zal zijn, wordt vanaf 2025 het reguliere structurele budget van € 300.000 opgevoerd. De afgelopen jaren is gezien het onderhandelingstraject al getemporiseerd in het onderhoud. Dat wordt vanaf 2025 niet meer acceptabel geacht.
•   Basis op orde houden – dagelijks beheer en onderhoud groen en water
Met de vaststelling van het IVOR/IBOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De lopende contracten worden opnieuw aanbesteed op basis van deze nieuw vastgestelde uitgangspunten. Naast wijzigingen in inhoudelijke ambities zien we een toename van de kosten ten opzichte van de huidige contracten (2017) die voornamelijk te maken heeft met de volgende aspecten:

  • Prijsstijgingen van beheerkosten, overhead, uitvoering en innovatie;
  • Mutaties en aanvullingen in areaalgegevens (o.a. toevoeging greenport);
  • Toevoeging watergeven vanwege zomerdroogte.

De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voor dekking van de kosten in 2022 tot en met 2025 is daarom de reserve groen en water in te stellen. Structurele dekking ter hoogte van € 1.660.000 vanaf 2026 dient echter ook geborgd te worden.

Onderhoud Onderdoorgang Vierpaardjes

2023

2024

2025

2026

-120

Na realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes is beheer en onderhoud van de tunnel en de openbare ruimte noodzakelijk. Voor dit beheer en onderhoud is beoordeeld wat de omvang daarvan zou moeten zijn. Het betreft een structureel bedrag van € 120.000. Oplevering van de Onderdoorgang Vierpaardjes is gepland voor eind 2025. Dat betekent dat vanaf het jaar 2026 een bedrag van € 120.000 per jaar gereserveerd zou moeten worden in de meerjarenbegroting.

Venlo Circulair & Schoon/Afvalinzameling

2023

2024

2025

2026

376

376

375

375

Vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe beleidskader Van afval naar grondstof begin 2023 is het van belang om de basis hiervoor op orde te hebben en in te spelen op actuele ontwikkelingen en opgaven op gebied van afval, grondstoffen en een schone stad binnen het huidige beleid. Daarvoor lossen we een aantal actuele knelpunten op. Zo wordt de afkeur van GFT en PMD aangepakt, zetten we grondstofcoaches voor meer afvalscheiding en minder bijplaatsingen. We richten ons daarbij extra op wijken waarin problematiek vaker speelt, gaan inwoners actief adviseren en versterken de handhaving. Ook kunnen inwoners hun GFT tweewekelijks aanbieden in de wintermaanden. De kosten worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij onze inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 11:22:57 met de export van 11/24/2022 10:58:31